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南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算

目   錄

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心主要職責和2023年主要工作任務(wù)

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預算單位構(gòu)成

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

第二部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、2023年部門收支預算總體情況

二、2023年部門財政撥款收支預算情況

三、2023年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

四、其他重要事項情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心主要職責和2023年主要工作任務(wù)

（一）主要職責

負責組織開展全市捐獻造血干細胞知識宣傳，志愿者招募、咨詢、報名登記；負責血樣的采集、儲存、運輸，配型成功后的再動員以及捐獻全過程的聯(lián)系、服務(wù)等工作；承擔遺體和人體器官（組織）捐獻的宣傳動員、報名登記、捐獻見證、救助激勵、緬懷紀念以及信息平臺等工作。

（二）2023年主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)開展“三獻”知識、捐獻理念的宣傳和普及，借助相關(guān)平臺、紀念日開展宣傳活動。

（二）就造血干細胞捐獻資料入庫的宣傳、動員、采樣工作及志愿服務(wù)到縣區(qū)進行檢查、指導和調(diào)研。

（三）開展造血干細胞捐獻及遺體和人體器官捐獻相關(guān)工作

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心為財政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

（二）部門預算單位構(gòu)成

1. 303南寧市紅十字會（一級預算單位）

2. 303003南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心（二級預算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心在職在編人員5人。

第二部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、2023年部門收支預算總體情況

（一）2023年部門收入預算總體情況

2023年收入總預算103.69萬元，同比減少7.07萬元，下降6.38%。

一般公共預算撥款103.69萬元，同比減少7.07萬元，下降6.38%。其中：經(jīng)費撥款103.69萬元，同比減少7.07萬元，下降6.38%，收入減少的主要原因是項目經(jīng)費減少。

（二）2023年部門支出預算總體情況

2023年支出總預算103.69萬元，基本支出88.41萬元，占支出總預算的85.26%，同比增加3.72萬元，上升4.39%；項目支出15.28萬元，占支出總預算的14.74%，同比減少10.79萬元，下降41.39%。整體支出減少的主要原因是項目經(jīng)費減少。

1. 2023年當年支出預算（含補助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類支出（類）89.81萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）7.50萬元。

（3）住房保障支出（類）6.38萬元。

2. 2023年當年支出預算（含補助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算。

①工資福利支出（類）74.59萬元。

②商品和服務(wù)支出（類）13.82萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.00萬元。

（2）項目支出預算。

①工資福利支出（類）5.18萬元。

②商品和服務(wù)支出（類）9.60萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.5萬元。

④資本性支出（類）0.00萬元。

（三）2023年部門預算收支增減變化情況說明

2023年一般公共預算收入預算103.69萬元，比2022年預算110.76萬元減少7.07萬元，下降6.38%。收入預算減少的主要原因是：項目支出減少。2023年一般公共預算支出預算103.69萬元，比2022年預算110.76萬元減少7.07萬元，同比下降6.38%。支出預算減少的主要原因是：項目支出減少。

需要說明的是：1. 本部門2023年部門收支預算需匯總本級預算和所屬單位預算；2. 需同口徑對比，即上年數(shù)據(jù)需包含結(jié)轉(zhuǎn)和補助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門財政撥款收支預算情況

（一）2023年部門財政撥款收入預算情況

2023年部門財政撥款收入預算103.69萬元，其中：一般公共預算收入預算103.69萬元。

本部門無政府性基金預算收入預算，無國有資本經(jīng)營預算收入預算。

（二）2023年部門財政撥款支出預算情況

2022年部門財政撥款支出預算103.69萬元，其中：一般公共預算支出預算103.69萬元。具體支出預算如下：

1. 一般公共預算支出預算

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為8.50萬元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為4.25萬元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）預算數(shù)61.78萬元，主要用于：在職在編人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）預算數(shù)為15.28萬元，主要用于：事業(yè)單位項目經(jīng)費。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為3.40萬元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為4.05萬元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.05萬元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為6.38萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費。

2. 政府性基金預算支出預算。

本部門無政府性基金預算支出。

3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算。

本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。

三、2023年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

（一）2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0.5萬元，與2021年持平。

1. 因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，與2022年持平。

2. 公務(wù)接待費2023年預算0.5萬元，與2022年持平。

3. 公務(wù)用車購置費2023年預算0萬元，與2022年持平。

4. 公務(wù)用車運行維護費2023年預算0萬元，與2022年持平。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算13.82萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2022年預算增加2.73萬元，上升24.62%，增加的原因主要是人員經(jīng)費增加導致工會經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2023年安排政府采購預算4.44萬元，同比增加1.01萬元，上升29.45%，增加的原因主要是：印刷費增加。其中，服務(wù)項目采購預算4.44萬元，占政府采購預算的100%，適宜由中小企業(yè)采購的項目采購預算92.60萬元（其中：面向中小企業(yè)采購比例100%）。

（三）政府購買服務(wù)情況

本部門無政府購買服務(wù)項目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

本部門無車輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預算績效管理情況

2023年部門預算所有項目均已編制績效目標，其中特定目標類項目納入預算績效目標管理的項目2個，涉及金額15.28萬元，其中：一般公共預算支出15.28萬元。

（六）涉密事項處理說明

無。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

上述報表詳見附件。（點擊文末查看文件）

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