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南寧市紅十字會(huì)

2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

目   錄

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

第二部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2023年部門收支預(yù)算總體情況

二、2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

三、2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表

南寧市紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

1.開展備災(zāi)救災(zāi)及社會(huì)救助工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對(duì)傷病者和其他受害者實(shí)施救助，并爭(zhēng)取境內(nèi)外紅十字組織的援助；募集資金，發(fā)展紅十字社會(huì)福利事業(yè)，擴(kuò)大人道主義救援資金來(lái)源。

2.開展人道主義領(lǐng)域的社會(huì)服務(wù)公益活動(dòng)；與有關(guān)部門組織群眾性的初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救工作，普及防病知識(shí)；實(shí)施無(wú)償獻(xiàn)血，推動(dòng)非血緣關(guān)系骨髓移植及捐獻(xiàn)器官等工作。

3.以愛國(guó)主義、人道主義教育為中心，開展、指導(dǎo)紅十字青少年活動(dòng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

4.組織、指導(dǎo)紅十字志愿工作者及各類紅十字社團(tuán)組織、各級(jí)紅十字（會(huì)）醫(yī)療救護(hù)機(jī)構(gòu)開展人道領(lǐng)域的工作。

5.宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，宣傳國(guó)際紅十字會(huì)與紅新月運(yùn)動(dòng)確立的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其規(guī)定開展人道主義工作。

6.協(xié)助政府開展有關(guān)對(duì)臺(tái)事務(wù)工作。

7.做好人道主義領(lǐng)域的尋人服務(wù)工作。

8.突出科學(xué)謀劃，著力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

9.擴(kuò)大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)覆蓋面，推進(jìn)健康南寧建設(shè)。

10.承辦市人民政府和自治區(qū)紅十字會(huì)委托的其他事宜。

（二）2023年主要工作任務(wù)

2023年，市紅十字會(huì)將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在大會(huì)期間系列重要講話特別是參加廣西代表團(tuán)討論時(shí)的重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的部署要求，貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委十二屆四次全會(huì)精神，貫徹落實(shí)市委十三屆四次全會(huì)精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市紅十字會(huì)工作者、志愿者，以更加振奮的精神、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力以赴做好紅十字會(huì)應(yīng)急救援、人道救助、應(yīng)急救護(hù)、“三獻(xiàn)”和志愿服務(wù)等工作，為奮力譜寫新時(shí)代南寧現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)紅十字力量。

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，為開展紅十字會(huì)工作提供堅(jiān)強(qiáng)政治指引

切實(shí)提高政治站位，將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在參加黨的二十大廣西代表團(tuán)全體會(huì)議時(shí)的重要講話精神，在全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實(shí)上下足功夫，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來(lái)，結(jié)合推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長(zhǎng)效化，持之以恒強(qiáng)化理論武裝，引導(dǎo)市紅十字會(huì)全體黨員干部職工深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。

2.深入推進(jìn)紅十字會(huì)改革工作，完善公開透明的監(jiān)督機(jī)制

凝聚改革共識(shí)，抓住改革機(jī)遇，擴(kuò)大紅十字會(huì)組織和人道服務(wù)的有效覆蓋，進(jìn)一步加強(qiáng)自身能力建設(shè)，切實(shí)推動(dòng)我市紅十字事業(yè)改革發(fā)展。結(jié)合南寧實(shí)際，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）紅十字會(huì)換屆并設(shè)立監(jiān)事會(huì)，將全市紅十字會(huì)系統(tǒng)改革落實(shí)到位。以全國(guó)紅十字系統(tǒng)透明度建設(shè)為契機(jī)，不斷建立健全信息公開的平臺(tái)和制度，完善信息公開的標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，規(guī)范組織建設(shè)等各方面的基礎(chǔ)性工作，主動(dòng)及時(shí)向社會(huì)公布捐贈(zèng)款物使用情況、審計(jì)情況等信息，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，切實(shí)保障捐贈(zèng)人和社會(huì)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，著力打造公開透明的紅十字會(huì)。

3.抓好巡察整改“后半篇文章”，以巡察促紅十字發(fā)展

抓好巡察整改工作成果的鞏固和擴(kuò)展，充分運(yùn)用巡察整改成果，抓好長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持舉一反三，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，補(bǔ)齊短板、堵塞漏洞，定期開展“回頭看”，對(duì)整改過(guò)程中已經(jīng)建立和修訂的各項(xiàng)制度，要認(rèn)真抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用，對(duì)還不夠完善的制度，要根據(jù)實(shí)際進(jìn)一步完善，使各項(xiàng)工作走上規(guī)范化軌道。

4.繼續(xù)做好“三救三獻(xiàn)”工作，助力“健康南寧”、“平安南寧”建設(shè)

加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，積極服務(wù)南寧市應(yīng)急工作大局。培育壯大紅十字應(yīng)急救援組織和隊(duì)伍，積極參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。精心打造“紅十字救在身邊”品牌，積極融入“健康南寧2030”戰(zhàn)略。健全應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，大力推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)向重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群覆蓋，提升標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平。大力實(shí)施人道救助項(xiàng)目，積極助力保障改善民生。精心實(shí)施“小天使基金”等救助項(xiàng)目，助力貧困家庭大病患兒救助工作，繼續(xù)開展“紅十字博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)，增強(qiáng)救助實(shí)力，擴(kuò)大救助規(guī)模；精心實(shí)施“紅十字愛心相髓”品牌，擴(kuò)大造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)有效庫(kù)容，增強(qiáng)“一庫(kù)多用”社會(huì)效益；精心實(shí)施“紅十字生命接力”品牌，健全人體器官捐獻(xiàn)工作機(jī)制，推動(dòng)完善遺體和人體器官捐獻(xiàn)政策法規(guī)，不斷提高人體器官捐獻(xiàn)工作法治化、規(guī)范化水平。積極參與無(wú)償獻(xiàn)血工作，打造紅十字無(wú)償獻(xiàn)血志愿者隊(duì)伍。

5.強(qiáng)化管理組織建設(shè)，夯實(shí)組織建設(shè)發(fā)展基礎(chǔ)

繼續(xù)推進(jìn)基層組織規(guī)范化建設(shè)，新創(chuàng)建2個(gè)市級(jí)紅十字基層組織示范點(diǎn)，鞏固提升打造示范校，做好推進(jìn)自治區(qū)紅十字會(huì)社區(qū)紅十字會(huì)和學(xué)校志愿服務(wù)基地建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)基層組織規(guī)范化建設(shè)的管理和指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)紅十字干部隊(duì)伍建設(shè)。市本級(jí)組織1期培訓(xùn)班，對(duì)市級(jí)紅十字會(huì)理事、縣（區(qū)）紅十字會(huì)和各基層紅十字示范點(diǎn)負(fù)責(zé)人開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)與先進(jìn)地區(qū)的紅十字交流，提高干部履職能力，力爭(zhēng)打造全國(guó)一流的紅十字會(huì)。

6.健全志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，抓好紅十字青少年工作

健全紅十字志愿者保障和激勵(lì)機(jī)制，籌建市紅十字志愿者協(xié)會(huì)，為志愿者開展活動(dòng)創(chuàng)造條件，注重志愿者能力培養(yǎng)，加強(qiáng)技能培訓(xùn)，舉辦紅十字志愿者培訓(xùn)班。持續(xù)推動(dòng)高校紅十字基層組織建設(shè)，以南寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧學(xué)院為試點(diǎn)，重點(diǎn)推薦高校紅十字會(huì)建設(shè)。組織開展符合紅十字會(huì)宗旨、有利于青少年身心健康的活動(dòng)，打造紅十字青少年活動(dòng)品牌，探索建立紅十字青少年項(xiàng)目工作機(jī)制。

7.擴(kuò)寬紅十字宣傳渠道，提升紅十字社會(huì)影響力

以黨的二十大精神為引領(lǐng)，充分利用各類媒體，精心策劃主題宣傳、專題宣傳。創(chuàng)新傳播方式方法，積極運(yùn)用新技術(shù)、新模式，增強(qiáng)紅十字文化傳播力。強(qiáng)化紅十字透明度建設(shè)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督、堅(jiān)持公開透明，增強(qiáng)紅十字公信力建設(shè)。加強(qiáng)紅十字宣傳隊(duì)伍建設(shè)，健全紅十字宣傳志愿服務(wù)常態(tài)化機(jī)制，整合宣傳資源，形成紅十字大宣傳格局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

紅十字會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，為財(cái)政全額撥款。紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是世界三大組織之一。根據(jù)南編﹝2001﹞71號(hào)文及南編﹝2002﹞64號(hào)文，由市人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，在會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)下，機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)救助救護(hù)部、組織發(fā)展部和辦公室“兩部一室”。

2. 所屬單位

下轄備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心，均為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。資金來(lái)源財(cái)政全額撥款。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

1. 303南寧市紅十字會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）

2. 303001南寧市紅十字會(huì)本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）

3. 303002南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

4.303003南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

機(jī)關(guān)本級(jí)的編制為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制13人，其中常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)（正處級(jí)）1名，專職副會(huì)長(zhǎng)（副處級(jí)）2名，二級(jí)調(diào)研員（正處級(jí)）1名，四級(jí)調(diào)研員1名（副處級(jí)），科級(jí)人員7名，工勤人員1名。

下轄單位備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術(shù)人員4人；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

機(jī)關(guān)本級(jí)現(xiàn)有參公事業(yè)編制13人。其中：常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)（正處級(jí)）1人、專職副會(huì)長(zhǎng)（副處級(jí)）1人、二級(jí)調(diào)研員2人、四級(jí)調(diào)研員2人、科級(jí)6人、工勤1人，目前實(shí)有13人。另有退休6人（正處級(jí)2人、副處級(jí)3人、正科級(jí)1人）。

所屬二層預(yù)算單位，其中：備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心核定事業(yè)編制5人，其中管理人員1人、專業(yè)技術(shù)人員4人。目前實(shí)有在職在編3人，外聘3人；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心核定事業(yè)編制5人，其中管理人員1人、專業(yè)技術(shù)人員4人。目前實(shí)有在職在編5人，外聘1人。

第二部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2023年部門收支預(yù)算總體情況

（一）2023年部門收入預(yù)算總體情況

2023年收入總預(yù)算903.83萬(wàn)元，同比增加90.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.07%。其中：

1. 一般公共預(yù)算撥款854.16萬(wàn)元，同比增加40.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%，收入增加的主要原因是新增2名編制人員，相應(yīng)的工資及社保增加。其中：經(jīng)費(fèi)撥款854.16萬(wàn)元，同比增加40.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%。

2.政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.67萬(wàn)元，同比增加49.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加的原因主要是2022年收入沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）2023年部門支出預(yù)算總體情況

2023年支出總預(yù)算903.83萬(wàn)元，同比增加90.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.07%?；局С?96.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算58.07%，同比增加49.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08%。項(xiàng)目支出407.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算45.12%，同比增加40.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%。

1. 2023年當(dāng)年支出預(yù)算（含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出820.82萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康類科目47.94萬(wàn)元。

（3）住房保障類科目35.07萬(wàn)元。

2. 2023年當(dāng)年支出預(yù)算（含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（類）417.72萬(wàn)元。

②商品和服務(wù)支出（類）72.67萬(wàn)元。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類）0.00萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

①工資福利支出（類）21.36萬(wàn)元。

②商品和服務(wù)支出（類）270.76萬(wàn)元。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類）99.38萬(wàn)元。

④資本性支出（類）16.30萬(wàn)元。

（三）2023年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算854.16萬(wàn)元，比2022年預(yù)算813.78萬(wàn)元增加40.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.96%。收入增加的主要原因是新增2名編制人員，相應(yīng)的工資及社保增加。2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算854.16萬(wàn)元，比2022年預(yù)算813.78萬(wàn)元增加40.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.96%。。支出預(yù)算增加的主要原因是新增2名編制人員，相應(yīng)的工資及社保增加。

需要說(shuō)明的是：1. 本部門2023年部門收支預(yù)算需匯總本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算；2. 需同口徑對(duì)比，即上年數(shù)據(jù)需包含結(jié)轉(zhuǎn)和補(bǔ)助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2023年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

2023年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算903.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算854.16萬(wàn)元。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2023年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2023年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算903.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算854.16萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.65萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)退休人員經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為46.76萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為23.38萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為228.95萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職在編人員經(jīng)費(fèi)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為227.26萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)紅十字事業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為180.53萬(wàn)元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為12.79萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.91萬(wàn)元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為28.99萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.25萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.07萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費(fèi)。

2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、2023年一般共公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2023年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算64.95萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.80萬(wàn)元。2023年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算15.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.67萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.80萬(wàn)元，與2022年持平。

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

2. 公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算2萬(wàn)元，與2022年持平。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算4.80萬(wàn)元，與2022年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算72.67萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2022年預(yù)算增加5.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%，增加的原因主要是：人員增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算177.24萬(wàn)元，采購(gòu)預(yù)算資金安排177.24萬(wàn)元，同比增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%；增加的主要原因是根據(jù)巡察整改要求相應(yīng)增加春節(jié)慰問戶數(shù)，所以溫暖箱數(shù)量增加。其中，貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算92.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算52.25%，適宜由中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算92.60萬(wàn)元（其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)比例100%）；服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算84.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算47.76%，適宜由中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算84.65萬(wàn)元（其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)比例100%）。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年1月1日，本部門共有車輛2輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

2023年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中特定目標(biāo)類項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目26個(gè)，涉及金額407.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出358.121萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.67萬(wàn)元。

我單位為2023年整體績(jī)效目標(biāo)管理部門，主要目標(biāo)：

1.助力“健康南寧2030”規(guī)劃，積極倡導(dǎo)紅十字應(yīng)急救護(hù)理念，普及紅十字應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能培訓(xùn)

2.大力推進(jìn)市紅十字會(huì)信息化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳。組織、指導(dǎo)紅十字志愿工作者及各類紅十字社團(tuán)組織、各級(jí)紅十字（會(huì)）醫(yī)療救護(hù)機(jī)構(gòu)開展人道領(lǐng)域的工作。

3.加強(qiáng)與民政、應(yīng)急部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，積極參與自然災(zāi)害及突發(fā)事件的應(yīng)急救援。加強(qiáng)救援隊(duì)伍的定期培訓(xùn)和演練，做好大米、食用油等備災(zāi)救災(zāi)物資的采購(gòu)儲(chǔ)備，全面提升備災(zāi)救災(zāi)能力。

4.強(qiáng)化志愿服務(wù)建設(shè)，提升社會(huì)公益服務(wù)能力。積極參與社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)與南寧市志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì)合作，規(guī)范志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)和管理，為志愿者開展活動(dòng)創(chuàng)造條件。

5.積極爭(zhēng)取上級(jí)紅十字會(huì)的人道公益項(xiàng)目，通過(guò)“紅十字博愛送萬(wàn)家”、“紅十字天使計(jì)劃”、“紅十字博愛家園”等，助力鄉(xiāng)村振興；完善南寧市紅十字會(huì)捐贈(zèng)信息平臺(tái)，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域的人道資源動(dòng)員工作。

6.開展“三獻(xiàn)”宣傳活動(dòng)，完成自治區(qū)紅十字會(huì)下達(dá)的造血干細(xì)胞志愿者登記入庫(kù)任務(wù)，進(jìn)一步提高造干捐獻(xiàn)入庫(kù)率。

7.加強(qiáng)紅十字示范校建設(shè)，建立和完善學(xué)校紅十字工作委員會(huì)，引導(dǎo)青少年參與人道事業(yè)，力爭(zhēng)按全國(guó)模范標(biāo)準(zhǔn)推出市級(jí)紅十字示范點(diǎn)。組織各類核心業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，對(duì)基層紅十字會(huì)干部進(jìn)行輪訓(xùn)，不斷提高紅十字會(huì)工作人員的職業(yè)化水平和綜合能力。

8.定點(diǎn)扶貧龍頭村已經(jīng)實(shí)現(xiàn)整村脫貧摘帽，下一步要切實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工 作，讓脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)；團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大基層黨員群眾鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的歷史重任。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明

無(wú)。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

上述報(bào)表詳見附件。（附件點(diǎn)擊文末文件查看）

點(diǎn)擊文末查看文件《南寧市紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開》

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