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南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心

2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

目   錄

第一部分：部門(mén)概況

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

二、2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

三、2023年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心

2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心主要職責(zé)和2023年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)紅十字會(huì)系統(tǒng)備災(zāi)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理及相關(guān)設(shè)備、物品等綜合管理工作，物業(yè)管理及安全生產(chǎn)工作。

（二）2023年主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)推進(jìn)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)行信息化管理 。

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)代化管理模式，不斷向總會(huì)和其他兄弟省市備災(zāi)中心學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，做到進(jìn)即上冊(cè)、出即透明，提升我會(huì)及備災(zāi)中心的規(guī)范化管理形象。

2.做好中心物業(yè)的管理工作。

繼續(xù)做好備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)服務(wù)中心的物業(yè)管理和招標(biāo)工作。中心物業(yè)將于2023年7月到期，因此需在7月份前完成物業(yè)管理公司的招投標(biāo)工作，保障本會(huì)的物業(yè)服務(wù)保障工作良好有序開(kāi)展。

3.做好中心辦公樓的修繕維護(hù)工作。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》和中心2023年的年度預(yù)算，2023年需繼續(xù)落實(shí)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心辦公樓的修繕維護(hù)工作；開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)中心場(chǎng)地的綠化美化和種植綠化樹(shù)木等工作。

4.做好備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，2023年繼續(xù)做好備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心工作人員的培訓(xùn)工作，組織中心人員參加備災(zāi)救災(zāi)演練和學(xué)習(xí)交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1. 303南寧市紅十字會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）

2. 303002南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心在職在編人員4人，外聘人員3人，共計(jì)7人。

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

（一）2023年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

2023年收入總預(yù)算181.75萬(wàn)元，同比增加11.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。

一般公共預(yù)算撥款181.75萬(wàn)元，同比增加11.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款181.75萬(wàn)元，同比增加11.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%，收入增加的主要原因是新增一名在編人員，基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）2023年部門(mén)支出預(yù)算總體情況

2023年支出總預(yù)算181.75萬(wàn)元，基本支出66.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的36.41%，同比增加13.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%；項(xiàng)目支出115.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的63.59%，同比減少1.91萬(wàn)元，下降1.63%。整體支出增加的主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

1. 2023年當(dāng)年支出預(yù)算（含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類支出（類）171.50萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）5.54萬(wàn)元。

（3）住房保障支出（類）4.70萬(wàn)元。

2. 2023年當(dāng)年支出預(yù)算（含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（類）55.82萬(wàn)元。

②商品和服務(wù)支出（類）10.35萬(wàn)元。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類）0.00萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

①工資福利支出（類）16.18萬(wàn)元。

②商品和服務(wù)支出（類）83.40萬(wàn)元。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類）0.00萬(wàn)元。

④資本性支出（類）16.00萬(wàn)元。

（三）2023年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算181.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算170.58萬(wàn)元增加11.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.55%。收入預(yù)算增加的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算181.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算170.58萬(wàn)元增加11.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.55%。支出預(yù)算增加的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

需要說(shuō)明的是：1. 本部門(mén)2023年部門(mén)收支預(yù)算需匯總本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算；2. 需同口徑對(duì)比，即上年數(shù)據(jù)需包含結(jié)轉(zhuǎn)和補(bǔ)助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算181.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算181.75萬(wàn)元。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2023年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算181.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算181.75萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.27萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.14萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為115.58萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.51萬(wàn)元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.99萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.70萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費(fèi)。

2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、2023年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元，與2022年持平。

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

2. 公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.5萬(wàn)元，與2022年持平。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.35萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2022年預(yù)算增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%，增加的原因主要是新增人員的工資社保經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算77.24萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，上升0.01%，上升的原因主要是：復(fù)印紙采購(gòu)預(yù)算增加。其中，服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算77.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%，適宜由中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算92.60萬(wàn)元（其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)比例100%）。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)無(wú)車輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

2023年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中特定目標(biāo)類項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額115.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出115.58萬(wàn)元。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明

無(wú)。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、 部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。（點(diǎn)擊文末文件查看）

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